（十一）關(guān)于職工福利待遇管理廉政風(fēng)險(xiǎn)防控

1、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式

（1）違反上級(jí)和公司相關(guān)管理規(guī)定，巧立名目變相提高職工福利待遇。

（2）違反規(guī)定超發(fā)年休假補(bǔ)貼、暖氣費(fèi)補(bǔ)貼、通訊費(fèi)補(bǔ)貼和住房補(bǔ)貼等。

（3）擠占和挪用生產(chǎn)、建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)資金發(fā)放職工福利。

（4）大額福利費(fèi)用的支出、工作服定制等未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定或超標(biāo)準(zhǔn)。

2、防范措施

（1）加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，修訂完善相關(guān)管理制度，規(guī)范管理流程，并做好制度宣貫和執(zhí)行。

——執(zhí)行部門(mén)：綜合管理部

（2）將職工福利費(fèi)納入公司預(yù)算管理，做好日常管理監(jiān)督。

——執(zhí)行部門(mén)：綜合管理部、黨群工作部

（3）在決定大額福利費(fèi)用的支出時(shí)，嚴(yán)格履行“三重一大”決策和民主管理程序。

——執(zhí)行部門(mén)：綜合管理部、黨委辦公室

（4）做好部門(mén)工作人員日常廉潔從業(yè)和職業(yè)道德教育，定期匯報(bào)部門(mén)廉潔從業(yè)工作情況報(bào)告。

——執(zhí)行部門(mén)：綜合管理部、黨群工作部（紀(jì)檢監(jiān)察）

（5）發(fā)揮黨支部及支部紀(jì)檢委員的監(jiān)督職能，做好公司部門(mén)、場(chǎng)站人員的廉潔教育和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。

——各黨支部

（十二）關(guān)于遵章守紀(jì)管理廉政風(fēng)險(xiǎn)防控

1、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式

（1）發(fā)生公司領(lǐng)導(dǎo)人員、中層管理人員、黨員違反黨紀(jì)黨規(guī)的事件。

（2）發(fā)生違反綜合治理、非法宗教活動(dòng)等維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的事件。

（3）發(fā)生黃、賭、毒等違反社會(huì)管理秩序事件。

（4）發(fā)生公司員工違反國(guó)家法律的刑事案件。

（5）違反集團(tuán)公司、國(guó)電電力、新疆公司以及本公司關(guān)于勞動(dòng)、組織、人事紀(jì)律或規(guī)章制度等事件。

（6）發(fā)生員工越級(jí)上訪現(xiàn)象。

2、防范措施

（1）嚴(yán)格公司各項(xiàng)管理制度和工作流程，并將遵章守紀(jì)納入目標(biāo)責(zé)任書(shū)并組織層層簽訂。

——執(zhí)行部門(mén)：各部門(mén)、場(chǎng)站

（2）制訂法治建設(shè)工作規(guī)劃，強(qiáng)化法制教育，營(yíng)造公司遵紀(jì)守法的職業(yè)氛圍。

——執(zhí)行部門(mén)：綜合管理部

（3）暢通公司信訪渠道，發(fā)揮公司廣大群眾的監(jiān)督作用，做好防微杜漸。

——執(zhí)行部門(mén)：綜合管理部、黨群工作部（紀(jì)檢監(jiān)察）

（4）做好日常不穩(wěn)定因素排查工作。密切關(guān)注上訪人員動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)聯(lián)系和溝通，積極消除不穩(wěn)定因素，防止事態(tài)擴(kuò)大。

——執(zhí)行部門(mén)：綜合管理部

（5）加強(qiáng)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好廉政教育和日常遵章守紀(jì)的執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。

——執(zhí)行部門(mén)：黨群工作部（紀(jì)檢監(jiān)察）

（6）做好部門(mén)、場(chǎng)站工作人員日常廉潔從業(yè)和職業(yè)道德教育，定期匯報(bào)部門(mén)廉潔從業(yè)工作情況報(bào)告。

——執(zhí)行部門(mén)：各部門(mén)、場(chǎng)站

（7）發(fā)揮黨支部及支部紀(jì)檢委員的監(jiān)督職能，做好公司部門(mén)、場(chǎng)站人員的廉潔教育和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。

——各黨支部

（十三）關(guān)于黨費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理廉政風(fēng)險(xiǎn)防控

1、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式

（1）未按照規(guī)定管理和使用黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、黨費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)。

（2）不按規(guī)定上繳黨費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（3）未按規(guī)定組織黨員、員工按時(shí)足額繳納黨費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)。

（4）將黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、黨費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)挪作他用，或報(bào)銷(xiāo)應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用。

（5）虛列費(fèi)用和支出，報(bào)銷(xiāo)事由、申請(qǐng)與實(shí)際票據(jù)不對(duì)應(yīng)。

（6）品與實(shí)際發(fā)放數(shù)據(jù)不符。

（7）工會(huì)違規(guī)給公司員工發(fā)放購(gòu)物卡。

2、防范措施

（1）修訂完善公司黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、黨費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理制度。

——執(zhí)行部門(mén)：黨群工作部

（2）加強(qiáng)黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、黨費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，建立經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

——執(zhí)行部門(mén)：黨群工作部 財(cái)務(wù)管理部

（3）明確各級(jí)管理人員職責(zé)，收好、用好、管好黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、黨費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

——公司黨委書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記，黨群工作部，各黨支部、分工會(huì)

（4）按照中央組織部關(guān)于黨費(fèi)使用項(xiàng)目的要求，嚴(yán)格黨費(fèi)使用審批及報(bào)銷(xiāo)程序，精細(xì)合理使用的黨費(fèi)。

——執(zhí)行部門(mén)：黨群工作部 財(cái)務(wù)管理部

（5）定期公示黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、黨費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況，每年定期通報(bào)費(fèi)用使用情況，發(fā)揮群眾的監(jiān)督作用。

——執(zhí)行部門(mén)：黨群工作部，各黨支部、分工會(huì)

（6）及時(shí)向上級(jí)組織上解黨建經(jīng)費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)，接受上級(jí)主管部門(mén)檢查和監(jiān)督。

——執(zhí)行部門(mén)：黨群工作部

（7）強(qiáng)化審計(jì)應(yīng)用，做好黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、黨費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)的年度工作審計(jì)。

——執(zhí)行部門(mén)：黨群工作部（監(jiān)察審計(jì)）

（8）做好部門(mén)工作人員日常廉潔從業(yè)和職業(yè)道德教育，定期匯報(bào)部門(mén)廉潔從業(yè)工作情況報(bào)告。

——執(zhí)行部門(mén)：黨群工作部（紀(jì)檢監(jiān)察）

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